Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/045 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel. poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
Súbor: | DF_2019_045 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |