Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/055 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Martin Adámek |
Adresa: | Bahno - Příkopy 1285,73801 Frýdek - Místek |
IČO: | 88588378 |
Predmet: | detské uteráky |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
Dátum úhrady: | 09.08.2019 |
Súbor: | DF_2019_055 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |