| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/048 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Štefan Vajzer - perla |
| Adresa: | ,03496 Komjatná 42 |
| IČO: | 35055481 |
| Predmet: | potraviny šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_048 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:39.
