| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Daniela Bačinská UNI JAS |
| Adresa: | Bulharská 1673/23,01008 Žilina |
| IČO: | 51943808 |
| Predmet: | taniere |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_060 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:32.
