Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Market 24, s.r.o. |
Adresa: | Stará Vajnorská 37,83104 Bratislava |
IČO: | 45865108 |
Predmet: | Mliekovar 3l |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
Súbor: | DF_2019_059 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |