| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefonne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_056 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:09.
