| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Ing. Katarina Milkovicova |
| Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
| IČO: | 33018031 |
| Predmet: | pranie a žehlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_053 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:41.
