| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | elektrická energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_042 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:54.
