| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
| Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_045 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:49.
