| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | KOMENSKY,s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | sprístupnenie balíčka školkakomenskyplus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_043 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:22.
