| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
| Adresa: | Martinengova 1,81102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | Znak SR farebný |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_058 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:57.
