| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/062 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Obchodná 2,81106 Bratislava |
| IČO: | 35885815 |
| Predmet: | magnetická vitrína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_062 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
