Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/45 |
Číslo faktúry: | DF /2018/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Ing. Katarina Milkovicova |
Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
IČO: | 33018031 |
Predmet: | pranie a žehlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,87 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_024 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |