| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70700390 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | KOMENSKY,s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | balíček škôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_045 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:35.
