Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 818015036 |
Číslo faktúry: | DF /2018/047 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Vodárenská spol. Ružomber |
Adresa: | Pri Váhu 6,03406 Ružomberok |
IČO: | 36672271 |
Predmet: | vodne stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_047 |
Zverejnené: | 27.08.2018 |