| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018012 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Štefan Vajzer - perla |
| Adresa: | ,03496 Komjatná 42 |
| IČO: | 35055481 |
| Predmet: | potraviny šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 525,05 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_042 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:26.
