Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8213125497
Číslo faktúry: DF /2018/046
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Valaská Dubová
Dodávateľ: SLOVAK TELEKOM,.a.s.
Adresa: Nám.slobody 6,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: tel
Fakturovaná suma s DPH: 19,99
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2018
Dátum vystavenia: 08.07.2018
Dátum splatnosti: 24.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2018_046
Zverejnené: 27.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov