| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118111627 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Websupport s.r.o. |
| Adresa: | Staré grunty 12,84104 Bratislava |
| IČO: | 36421928 |
| Predmet: | doména |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_049 |
| Zverejnené: | 27.08.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 00:03.
