| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2182207382 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | ŠEVT,a.s. |
| Adresa: | Cementárenská cesta,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | kancelársky materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_055 |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:43.
