| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018206461 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Reklamné Predmety s.r.o. |
| Adresa: | Sokolská 287/31,01324 Strečno |
| IČO: | 48138495 |
| Predmet: | tričká |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_054 |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
