Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/89 |
Číslo faktúry: | DF /2018/053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Ing. Katarina Milkovicova |
Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
IČO: | 33018031 |
Predmet: | pranie a žehlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,29 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_053 |
Zverejnené: | 14.09.2018 |