| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190720504 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | elektricka energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,49 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_051 |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 23:51.
