| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191222689 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | elektrická energia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 769,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_001 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:14.
