Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/31 |
Číslo faktúry: | DF /2019/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Ing. Katarina Milkovicova |
Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
IČO: | 33018031 |
Predmet: | pranie a žehlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_021 |
Zverejnené: | 15.07.2019 |