| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900640 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | CHARINET, s.r.o. |
| Adresa: | Za dráhou 1919/27,03401 Ružomberok |
| IČO: | 46241795 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_030 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:21.
