| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/226 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Ing. Petr Kováč |
| Adresa: | Čaradice 110,95301 Zlaté Moravce 1 |
| IČO: | 41044304 |
| Predmet: | Predškolská výchova 1-6 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_039 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:02.
