| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1919000045 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | LUNYS, s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | jablká |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_005 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:29.
