| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225103840 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
| Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_003 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
