| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191397 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Topset solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | správa dat na portály samospravaonline |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_023 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:07.
