Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190711 |
Číslo faktúry: |
DF /2019/032 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Verejná informačná služba |
Adresa: |
Janka Alexyho 12,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36006912 |
Predmet: |
vzdialená servisná podpora |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
24.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2019 |
Dátum úhrady: |
05.06.2019 |
Súbor: |
DF_2019_032 |
Zverejnené: |
15.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov