| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/2 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Ing. Katarina Milkovicova |
| Adresa: | Riadok 44,03401 Ružomberok |
| IČO: | 33018031 |
| Predmet: | pranie a žehlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_009 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
