| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190952 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Topset solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizacia programov 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_022 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
