| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 819003555 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Vodárenská spol. Ružomber |
| Adresa: | Pri Váhu 6,03406 Ružomberok |
| IČO: | 36672271 |
| Predmet: | vodné stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_004 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
