| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21911887 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | NOMI Slovakia,s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36593222 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_013 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:34.
