| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6180885 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Topset solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_002 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:21.
