Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8229191074 |
Číslo faktúry: | DF /2019/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Súbor: | DF_2019_017 |
Zverejnené: | 15.07.2019 |