| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019007 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Štefan Vajzer - perla |
| Adresa: | ,03496 Komjatná 42 |
| IČO: | 35055481 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 478,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
| Súbor: | DF_2019_018 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
