| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420190432 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Ballux, spol.s r.o. |
| Adresa: | J.M.Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
| IČO: | 46065385 |
| Predmet: | materiálno spotrebné normy a receptúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
| Súbor: | DF_2019_035 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
