| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1903749 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | ELSPO BB S.R.O. |
| Adresa: | Bagarova 25,97404 Banská Bystrica |
| IČO: | 46130764 |
| Predmet: | sacia hadica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_025 |
| Zverejnené: | 15.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
