| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Eskaweb, s.r.o. |
| Adresa: | Brišovka 925,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 46490507 |
| Predmet: | pomôcky na kreslenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_051 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:38.
