| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/057 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Impol Trade s.r.o. |
| Adresa: | Lidická 886/43,73601 Havířov - Šumbark |
| IČO: | 28569181 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_057 |
| Zverejnené: | 04.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
