| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201100062 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
| Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | DF_2018_007 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:28.
