Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180549 |
Číslo faktúry: | DF /2018/033 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | GIGABIT s.r.o. |
Adresa: | Antona Bernoláka 2,03401 Ružomberok |
IČO: | 36438456 |
Predmet: | počitačová technika a servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_033 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |