| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8209031070 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
| Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,10 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2018_032 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
