Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2019/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | Eskaweb, s.r.o. |
Adresa: | Brišovka 925,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 46490507 |
Predmet: | pomôcky na kreslenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
Dátum úhrady: | 31.07.2019 |
Súbor: | DF_2019_051 |
Zverejnené: | 04.10.2019 |