Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 219030869 |
Číslo faktúry: | DF /2019/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | BCF s.r.o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 647,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2019 |
Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
Súbor: | DF_2019_020 |
Zverejnené: | 15.07.2019 |