Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | FV-2018-02-0 |
Číslo faktúry: | DF /2018/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | ABEL - Computer, s.r.o. |
Adresa: | A.Hlinku 6,02201 Čadca |
IČO: | 31634788 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,93 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2018_019 |
Zverejnené: | 26.04.2018 |