Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201100062 |
Číslo faktúry: | DF /2018/007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
Dodávateľ: | SLOVAK TELEKOM,.a.s. |
Adresa: | Nám.slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
Súbor: | DF_2018_007 |
Zverejnené: | 26.04.2018 |