| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6170557 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Topset solution s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizacia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2018 |
| Súbor: | DF_2018_001 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:09.
