| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001/2018 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Valaská Dubová |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Moško |
| Adresa: | Písecká 9,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 41284933 |
| Predmet: | čistiaca sada na PC techniku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2018 |
| Súbor: | DF_2018_004 |
| Zverejnené: | 26.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
